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Buenas tardes.
Se me presenta un caso con el tema del Iva no deducible y su implicación con el SII.
La empresa donde trabajo tiene varias facturas de compra que por diversos motivos no se puede deducir el IVA y por tanto tiene que llevar tanto la base como la cuota a una cuenta de gastos.
En principio pensé en llevar el importe total de la factua a gastos y poner la cuota a cero como en el caso de un IVA exento, pero el caso es que su asesor fiscal le indica que a en la declaración del SII tiene que identificar tanto la base como la cuota, indicando además que es IVA no deducible, por tanto no puedo contabilizar la factura por el total, sino que tengo que desglosar base y cuota.
¿Cómo tendríamos que configurar el IVA para que tanto la declarción de IVA como la declaración SII salgan correctas?
Gracias
Gracias.
Crear un grupo registro IVA cuya cuenta contable de IVA soportado fuera una cuenta del grupo 6 en lugar de una 472?
Quizás me pueda servir como solución transitoria.
El problema es que son varias facturas con cuentas de gastos diferente y crear un iva para cada cuenta de gasto no lo veo; más aún sabiendo que cuando registre ya no voy a poder eliminar esas configuraciones de iva nunca más.Podría ir cambiando la cuenta de gasto cada vez que registren una facturación, y asi sólo usar un Iva, pero son varias las personas que introducen fras y no tienen acceso a la configuración de iva.
He leido en internet que es un caso no cubierto por el standar de la funcionalidad SII de Microsoft.
Esperemos que en próximas actualizaciones lo resuelvan.
Muchas gracias por la sugerencia 🙂
Y algo así:
– Una línea normal con su base + IVA. El Iva se registrarà en la 472.
– Una línea “no sujeta” en negativo contra la 472, para dejarlo a 0.
– Una línea “no sujeta” contra la cuenta de gastoSalut!
Laura NicolàsHola.
Disculpa mi tardanza en contestar pero he estado un poco liado.
He intentando lo que me comentabas pero no me funcionaba porque el importe que deduces en la línea normal (que comentas) sería el normal. Así que seguí investigando.
Finalmente he encontrado una solución que paso a describir:
1.- Creo una clausula de IVA: 01, Descripción: No deducible y Código de excepción SII: E6. Exento por otros motivos (Nota: En unos sitios Nav habla de excepción y en otros Exención ¿?).
2.- Creo un Grupo contable de producto “NO DEDUCIB”, Tipo Cálculo: Normal, Porcentaje de IVA: 21 ,Identific.IVA: “No Deducib”, Código Cláusula de IVA: 01, Cta. IVA acreditable: 472…
3.- Creo una factura de compra normal pero en el grupo contable de producto de la línea le pongo el grupo contable de producto = “NO DEDUCIB”.Esto genera una línea normal que se comunica al SII sin problemas pero en el importe deducible aparece a cero, que es lo que pretendía.
Notas:
– Habría que crear un IVA no deducible por cada tipo impositivo.
– Al parecer el código de Excepción en navision es determinante a la hora de tenerlo en cuenta en el cálculo del importe deducible. Es decir, siempre que exista una excepción informada en la clausula pone a cero el IVA deducible.
– El hecho de poner una excepción en la clausula de IVA no impide que informes un porcentaje en el iva del grupo registro IVA prod. donde tienes informada dicha clausula.Espero que os sirva.
Saludos
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