Hola Handerv,

Al registrar anticipos de clientes/proveedores, Navision no utiliza una cuenta de mayor distinta. Utiliza la misma cuenta 43/41 que cuando registras facturas.

Fíjate que en el “Grupo contable proveedor” y “Grupo contable cliente”, no hay ningún campo que haga referencia a los anticipos.

Si necesitas tener “controlado” lo que se paga/recibe como anticipo, puedes usar una forma de pago distinta, de forma que puedas separar unos movimientos de clientes/proveedores de los demás. En la contabilidad no lo tendrás separado, pero en los movimientos si.

Si quieres tenerlo en la contabilidad se puede enfocar de varias formas, pero todas requieren de pasos muy manuales. Si quieres comentamos las opciones…
En tu caso, de qué volumen estamos hablando? uno o dos anticipos al mes? cien anticipos al mes?

Salut!
Laura Nicolàs