Hola Handerv,
La mayoría de las empresas no gestionan tantos anticipos, por lo que no les supone gran inconveniente que Navision no lo gestione.
Entiendo que en tu caso los balances acaban diciendo que los clientes te deben -1000, cuando tendría que decir que algunos clientes te deben 500, y otros te han avanzado 1500.
Si en tu caso con un cliente o proveedor siempre trabajas con anticipos, creo que es fácil:
- Creas un grupo contable cliente y un grupo contable proveedor que se llame ANTICIPO, y que en el campo Cta. proveedor indiques la cuenta contable de anticipos
- En la ficha del cliente, y en la ficha del proveedor, le asignas el grupo ANTICIPO
- Desde el diario, registras el pago. Se creará un mov. de proveedor, y un mov. contable a la cuenta de anticipos
- Cuando se registre la factura, se imputará a la misma cuenta de anticipos,
dejándola a cero
Si con un cliente/proveedor a veces trabajas con anticipo y a veces no, o si el 50% es anticipado y el resto no…. pues ya se complica el tema.
Cual es tu caso?
Salut!
Laura Nicolàs
