Hola.

Disculpa mi tardanza en contestar pero he estado un poco liado.

He intentando lo que me comentabas pero no me funcionaba porque el importe que deduces en la línea normal (que comentas) sería el normal. Así que seguí investigando.

Finalmente he encontrado una solución que paso a describir:

1.- Creo una clausula de IVA: 01, Descripción: No deducible y Código de excepción SII: E6. Exento por otros motivos (Nota: En unos sitios Nav habla de excepción y en otros Exención ¿?).
2.- Creo un Grupo contable de producto “NO DEDUCIB”, Tipo Cálculo: Normal, Porcentaje de IVA: 21 ,Identific.IVA: “No Deducib”, Código Cláusula de IVA: 01, Cta. IVA acreditable: 472…
3.- Creo una factura de compra normal pero en el grupo contable de producto de la línea le pongo el grupo contable de producto = “NO DEDUCIB”.

Esto genera una línea normal que se comunica al SII sin problemas pero en el importe deducible aparece a cero, que es lo que pretendía.

Notas:
– Habría que crear un IVA no deducible por cada tipo impositivo.
– Al parecer el código de Excepción en navision es determinante a la hora de tenerlo en cuenta en el cálculo del importe deducible. Es decir, siempre que exista una excepción informada en la clausula pone a cero el IVA deducible.
– El hecho de poner una excepción en la clausula de IVA no impide que informes un porcentaje en el iva del grupo registro IVA prod. donde tienes informada dicha clausula.

Espero que os sirva.

Saludos