Javier,

Mil disculpas. He leído “proveedor” en lugar de “vendedor”.

Lo de querer llevar información a los movimientos es muy habitual y creo que da para un curso entero. Me lo anoto 🙂

Tienes que fijarte en como lo hace el estándar. Cuando se registra una factura hace lo siguiente:
1. Crea lineas de diario, con la info de la factura
2. Crea los movimientos contables, con la info de la linea de diario

Así que lo que tienes que hacer es:
– Crear los campos cód y nombre de vendedor en la linea del diario (Tabla 81)
– Crear los campos cód y nombre de vendedor en el movimiento de contabilidad (Tabla 17)
– En las codeunits de registro, asignar los valores allí donde crea la linea del diario. (Mejor si puedes suscribirte al evento)
– En las codeunits de registro, asignar los valores allí donde crea el movimiento. (Mejor si puedes suscribirte al evento)

Espero que esta mini-guia te sirva, y te aviso cuando tengamos el curso.

Salut!
Laura Nicolàs