En esta lección vamos a ver cómo facturar conjuntamente varios albaranes que vienen de varios pedidos.
Para ellos crearemos la cabecera de la factura y usaremos la acción “Traer líneas alb. venta” para seleccionar las líneas enviadas no facturadas que queremos incluir en la factura actual.
Aunque en el pedido pusimos precios de venta, ahora en la factura podemos modificar esos precios si fuera necesarios, y los precios de la factura serán los precios definitivos. Podemos aumentar el precio, disminuir el precio, añadir descuentos, o cualquier modifiación que necesitemos.
Una vez hemos traido las líneas de los albaranes, podemos registrar la factura, que generará los mismos movimientos contables, movimientos de IVA y movimientos de cliente que vimos en lecciones anteriores.
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