Buenas,
En este caso la remesa es de pagarés, debería llevarnos saldos de efectos en cartera a efectos descontados y a deudas por efecto descontado en apuntes por efecto y el montante de la remesa a banco, confirmo que el único movimiento generado en Business central al registrar la remesa es el de la propia remesa, sin movimientos de contabilidad y sin movimientos de banco
El tema de configuración no puede ser pues tanto antes como después se han generado remesas para ese banco con efectos del cliente.
Sí que me comenta la usuaria que al registrar la remesa vio un mensaje de error, pero no sabe decirme qué error fue.
En caso de tener que recircular, entiendo que debería “impagar” los efectos, lo cual me generará movimientos que, al no haberse generado los anteriores habría que revertir, no?
muchas gracias,