Buenas tardes Laura y Cristina,

Os comento que yo tenía el mismo problema que Jaume, quería corregir un asiento del recibo de 6 avales que habíamos metido con un pequeño error, y por no rehacer todo el asiento y hacer la típica “Revertir transacción…” que te permite Navision y te genera automáticamente un contra asiento con saldos negativos, intenté una y otra vez hacer el contra asiento exclusivamente del movimiento que tenía el error prácticamente copiando los movimientos que genera Navision de manera automática y con saldos negativos en el debe y en el haber y no me dejaba…me aparecía constantemente el mensaje “Forzar saldo por nº documento debe ser igual a ‘Si’ en Libro del diario general: Nombre=GENERAL. El valor actual es ‘No'” y me volví loco buscando donde activar “Forzar saldo por nº documento” hasta que…LO ENCOTRÉ.
Si vais a buscar (Ctrl+F3) y escribís “Libros diario general” os aparecerá una ventana donde en mi caso aparecía una columna donde decía, ¡Voilà! “FORZAR SALDO POR Nº DOCUMENTO”, ahí activé la casilla en el Diario General, volví al propio Diario General, le di a Registrar asiento y tachannn ME DEJÓ hacerlo. Después volví a desactivar esta casilla, porque vi que “forzaba” la situación para cada asiento y no me interesaba, pero al menos me dejó corregir el asiento erróneo parcialmente y dejar la contabilidad cuadrada.

Espero que el aporte os se útil, ya que creo que teníamos el mismo problema.

Un saludo y seguimos en contacto.