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hemos hecho la factura de venta de un activo y ha quedado marcado como vendido.
nos devuelven el activo.
hacemos la factura de abono contra el activo y sin problemas. Pero el activo sigue marcado como vendido.
Que hacemos mal?
Hola ago,
Navision no acaba de funcionar en esta situación. Me lo encontré una vez…
Y como es una situación muy poco habitual, pues no merece la pena hacer desarrollos que lo contemplen.
Tienes dos opciones:
1. Creas un código de AF nuevo, y le pones el coste y la amortización acumulada.
El AF antiguo lo dejas como bloqueado, o lo dejas cómo estaba en el momento de la venta.
Es posible que tengas que hacer asientos contables para ajustar los saldos de todas las cuentas involucradas.2. Si quieres mantener el código de AF anterior, anulas los movimientos de la venta y dejas el AF como si nunca se hubiera vendido.
Es posible que tengas que ir por detrás, a la tabla, a ajustar el valor de algún campo.
El módulo de Activos Fijos es el único de NAV que permite “anular” movimientos. Está explicado en el curso de Activos Fijos, Lección 5. Anular movimientos de Activos Fijos.Salut!
Laura Nicolàsno la hemos resuelto.
al final haremos asientos contables de ajuste. No me kiero meter en desarrollos para esto.
muchas gracias
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