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Buen día a todos, es realmente interesante todo lo que se puede aprender en este blog, en esta ocasión tengo una duda..
Haciendo un resumen y hablando específicamente de las Facturas de Venta de Saldo Inicial, cada factura se cargó mediante un Diario afectando solamente la cuenta de Clientes (cargando y abonando) para dar un efecto cero y así tener el saldo en cada cliente sin afectar el saldo contable.
La duda ahora sería cómo aplicar una devolución del producto un cliente a una de las facturas de saldo inicial (que solo tienen cuentas).
Gracias de antemano por su apoyo.
StevanHola Stevan,
Si hay que devolver el producto, y éste tiene que entrar en el stock, yo haría una devolución (o directamente un abono), indicando el producto, cantidad y precio.
No lo podrás vincular al albarán que se devuelve (porque no existe en el sistema), ni a la factura que se devuelve (porque no existe tampoco, o si existe pero indica una cuenta en lugar del producto), pero por lo menos, al indicar un producto, este entrará en el stock.Y si no quieres que el producto entre en el stock, entonces yo haría una devolución o abono indicando una cuenta.
Un saludo,
Cristina NicolàsGracias por tu aporte Cristina, fíjate que se propuso esta solución:
Generar Notas de Crédito a nivel del Diario utilizando como cuenta de contrapartida la de Devoluciones sobre ventas, (Con este movimiento si podemos liquidar la factura de saldo inicial y como consecuencia el saldo del Cliente), después se haría un Ajuste Positivo al inventario del producto que se devuelve.
Que te parece la propuesta!??
Saludes,
Sttevan
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