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Buenos dias ,
partiendo de una factura de proveedor ya registrada y con forma de pago a definir , mi pregunta es como se crea un efecto de de esa factura para mandarla por remesa de pagos
un saludo y muchas gracias.
Buenas,
Yo lo que haría es:
En la primera línea liquidaría la factura inicial utilizando la opción de liquidar por número de documento e indicando tipo documento pago
En la segunda línea daría de alta el efecto indicando tipo documento efecto, forma de pago (una que cree efectos) y fecha de vencimiento
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