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Buenas tardes a todos,
Tengo un caso en el que necesito vuestro consejo. Es un tanto peculiar y requiere un conocimiento avanzado de Business Central.
En mi empresa aceptamos una cierta cantidad de merma de proveedor dado que no disponemos de alternativa. Una vez verificada la materia prima, contamos las unidades Ok y el resto las damos de baja mediante regularización de stock en “diario de producto”.
La pregunta es: ¿Existe alguna forma más “limpia” de sacar esta la cantidad NO OK del sistema? He probado realizando una devolución de compras valorando el producto a coste 0, pero el sistema no lo permite.
Muchas gracias, y un abrazo a todos!
Saludos
Jose Rodriguez
Hola ¿lleváis el circuito hasta facturar? por que una solución es hacer el Abarán y luego anular en base a lo que no sea correcto.
Te dejo mi correo si quieres y comentamos oscarmingte@gmail.com
Un saludo Óscar.
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