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He configurado los “Días de pago” y “Periodos de no pago” para clientes y proveedores y con ello se modifican correctamente las fechas de vencimiento en los documentos de compra y venta, pero si configuro estos datos en la página de “Información de Empresa”, no tengo ningún resultado. ¿A qué puede ser debido?
Además no entiendo la utilidad de los campos “Cód. días de pago” y “Cód. periodos de no pago” en la ficha de cliente y de proveedor ¿se utilizan para establecer el valor de éstos campos de otros clientes o proveedores?
Gracias.
Goyo Granja.
Hola Gregorio,
La configuración que pones en la información de empresa, solo la contemple en las compras, no en las ventas.
En las compras, solo lo utiliza cuando en la ficha del proveedor los campos “Días de pago” y “Periodos de no pago” están en blanco.
La utilidad de los campos… es dudosa. Creo que el campo tiene sentido, pero tal y como está implementado no sirve.
– Como código de día de pago, solo admite códigos de clientes/proveedores.
– Puedes entrar al cliente 1 y configurarle los días de pago
– Si el cliente 2 paga los mismos días, en lugar de volverselo a configurar, puedes indicarle el código del cliente 1.
– Cuando son clientes de un mismo grupo, podría tener sentido. En clientes que no tienen nada que ver uno con el otro… porque tengo que configurarlo con el código del otro?Total, que está mal implementando y es lioso… y justamente por este motivo no lo utiliza nadie (que yo conozca).
Salut!
Laura Nicolàs
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