- Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 6 años, 3 meses por
.
-
Entradas
-
Hola, alguien sabe como se pasa una factura a dudoso cobro? No esta impagada final, sino que la queremos aprovisionar como de dudoso cobro.
Gracias.
Buenos días:
El estándar no lo hace. Uno de las tantas cosas que podrían mejorar.
En nuestro caso tenemos creado un grupo contable MOROSO_CLI que apunta a la cuenta 436000000 y por diario de cartera creamos un nuevo efecto de cada factura que vamos a dotar a morosos, cambiando en la línea del efecto el grupo contable por el MOROSO_CLI. Y como Nº de documento ponemos el mismo que la factura-M. De esta forma, sigue estando en el saldo del cliente, pero contablemente en lugar de estar en la 430 o 431 estaría en la 436.
También tenemos desarrollado que a la hora de liquidar estas facturas se lleve la liquidación a la 436 en lugar de a la 430 o 431.
De esta forma está cuadrado el módulo de gestión con el de contabilidad.
Adjunto un ejemplo:
Saludos,
- Debes estar registrado para responder a este debate.
