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Respuestas del foro


  • Avatar
    dluengo
    Participante
    dluengo

    Hola, alguien sabe como se pasa una factura a dudoso cobro? No esta impagada final, sino que la queremos aprovisionar como de dudoso cobro.

    Gracias.

     

    #14791
    administracion@riversa.es

    Buenos días:

    El estándar no lo hace. Uno de las tantas cosas que podrían mejorar.

    En nuestro caso tenemos creado un grupo contable MOROSO_CLI que apunta a la cuenta 436000000 y por diario de cartera creamos un nuevo efecto de cada factura que vamos a dotar a morosos, cambiando en la línea del efecto el grupo contable por el MOROSO_CLI. Y como Nº de documento ponemos el mismo que la factura-M. De esta forma, sigue estando en el saldo del cliente, pero contablemente en lugar de estar en la 430 o 431 estaría en la 436.

    También tenemos desarrollado que a la hora de liquidar estas facturas se lleve la liquidación a la 436 en lugar de a la 430 o 431.

    De esta forma está cuadrado el módulo de gestión con el de contabilidad.

    Adjunto un ejemplo:

    Ejemplo

     

    Saludos,

    #1015845
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