Buenos días:

El estándar no lo hace. Uno de las tantas cosas que podrían mejorar.

En nuestro caso tenemos creado un grupo contable MOROSO_CLI que apunta a la cuenta 436000000 y por diario de cartera creamos un nuevo efecto de cada factura que vamos a dotar a morosos, cambiando en la línea del efecto el grupo contable por el MOROSO_CLI. Y como Nº de documento ponemos el mismo que la factura-M. De esta forma, sigue estando en el saldo del cliente, pero contablemente en lugar de estar en la 430 o 431 estaría en la 436.

También tenemos desarrollado que a la hora de liquidar estas facturas se lleve la liquidación a la 436 en lugar de a la 430 o 431.

De esta forma está cuadrado el módulo de gestión con el de contabilidad.

Adjunto un ejemplo:

Saludos,