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Buenas noches,
Me encuentro con una consulta bastante recurrente y por más que busque por internet no encuentro nada al respecto.
Al realizar una orden de pago, dichos documentos quedan marcados como “exportados a archivo de pagos”. Si ese fichero que hemos exportado da error en la web del banco y tenemos que volver a emitirla o separar dichos efectos,…en fin volver a gestionarla, NAV ya no te deja porque dice que ya se encuentra exportado…
¿Cómo se puede salvar esta situación sin tener que tocar tablas?Gracias,
Yudiana,
Lo estoy probando en NAV2018 y deja exportar el fichero múltiples veces.
Recuerdo que en versiones anteriores no lo hacia.
En un cliente les preparé un botón en la cabecera para que ellos mismos pudieran desmarcar el campo “exportado a archivo de pagos” (cabecara y lineas), y así pudieran generar el fichero de nuevo.Entiendo que en tu caso la remesa (u orden de pago), todavía no se ha registrado.
Es como tiene que ser 🙂Justamente porque se pueden producir al cargar el fichero en el banco, en NAV no hay que registrar la remesa/orden de pago hasta que hayamos cargado el fichero en el banco de forma satisfactoria.
Salut!
Laura Nicolàs
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