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¿Por qué cuándo liquidamos un pago contra una factura o notas de crédito desde el módulo de diarios de pago no permite desligarlos y ¿cuándo se liquida un pago contra una factura o nota de crédito desde los movimientos del proveedor sí lo permite?.
Hola luis,
Yo solo conozco una opción en la que el sistema no permite desliquidar movimientos, y es cuando alguno de los movimientos involucrados tiene el campo “Tipo” en blanco. Es decir, no se ha especificado explícitamente que es un pago.
He registrado muchos pagos en el diario de pagos que después he podido desliquidar. Pero no se puede dejar el campo “Tipo” en blanco.
Por cierto, eso solo pasa en la localización española de Navision. En otras versiones puedes registrar un movimiento de proveedor con el Tipo en blanco, liquidarlo, y después desliquidarlo, y la verdad es que nunca he sabido porqué en la versión española no se puede.
Un saludo,
Cristina Nicolàs
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