Nº acreedor + Referencia pago en diarios de pago

Buenas tardes
En Nav 2016, en los diarios de pagos, existen los campos Referencia pago y Nº acreedor que al parecer, trabajan en conjunto. Al poner algún dato en Referencia pago, exige completar también el Nº de acreedor. En la ayuda de Nav, dice que hay que “Identifica el proveedor que envió la factura de compra”, pero sólo deja poner valores numéricos y no va a leer a ninguna tabla y tampoco aclara mucho esa definición.
Alguien sabe qué relación existe y qué se debe poner realmente en ese campo “Nº acreedor”?

Muchas gracias. Un saludo.