- Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 8 años, 3 meses por
.
-
Entradas
-
Hola,
Tengo una duda referente a la “lección 4.Liquidación de movimientos de cliente” del curso de gestión de cobros. Al crear un abono de venta y registrarlo, cuando voy a los movs. de cliente veo que en cada abono se genera un documento reembolso con el importe del abono en el debe. Por tanto, siempre quedan los importes pendientes a 0 en todos los abonos que realizo con este cliente. Supongo que es debido a una configuración ya definida para el cliente pero no puedo localizar donde. Me podrías indicar por favor, como configurar-lo y en su defecto, que sucede con el reembolso? es decir, el abono se liquida contra el reembolso pero este reembolso donde que es exactamente y donde va a parar el dinero del abono?
Muchas graciasSaludos
Hola Dani,
Comentas que registras un abono y éste además registra también un Pago que liquida el abono. Es así?
Si es esto lo que está pasando, supongo que debe ser por la forma de pago, que debe estar configurada para que registre el pago.
En una de las dos primeras lecciones del curso, en la que se habla de las formas de pago, se explica esta configuración, y se ve donde va a parar el dinero (que dependerá de la configuración de la forma de pago: puede ir a un banco o a una cuenta contable).Lo más habitual, pero, es utilizar formas de pago que no registren el pago, de modo que el abono quedaría pendiente y lo podríamos pagar manualmente cuando lo consideráramos, o lo podríamos liquidar contra una factura y no hacer transacción monetaria.
Un saludo,
Cristina Nicolàs
- Debes estar registrado para responder a este debate.
